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Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
84.007.386,33
Total Atualizado
86.258.271,99
Total Empenhado
36.511.200,32
Total Liquidado
24.521.688,90
Total Pago
21.381.456,08
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
AILTON DE ALMEIDA RODRIGUES
XXX.108.131-XX
84.000,00
0,00
84.000,00
315,00
315,00
315,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
DENILSON SOARES DE ALMEIDA
XXX.385.756-XX
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
14.500,00
8.468,21
8.468,21
Visualizar Empenho
0003
2026
33903300
DENILSON SOARES DE ALMEIDA
XXX.385.756-XX
19.000,00
0,00
19.000,00
1.200,00
654,60
654,60
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
DENILSON SOARES DE ALMEIDA
XXX.385.756-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
14.000,00
6.865,00
6.865,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
PATRICIA NEVES BARBOSA
XXX.287.886-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
300,00
180,00
180,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
JONAS GONCALVES MONTALVAO
XXX.142.131-XX
300.000,00
0,00
300.000,00
8.000,00
3.505,00
3.505,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
JONAS GONCALVES MONTALVAO
XXX.142.131-XX
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
3.000,00
2.324,02
2.115,02
Visualizar Empenho
0008
2026
33903300
JONAS GONCALVES MONTALVAO
XXX.142.131-XX
19.000,00
0,00
19.000,00
700,00
660,00
630,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
JOSE LEANDRO GONCALVES DA SILVA
XXX.674.541-XX
26.000,00
0,00
26.000,00
2.500,00
2.440,00
2.235,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
JOSE LEANDRO GONCALVES DA SILVA
XXX.674.541-XX
82.000,00
0,00
82.000,00
1.000,00
360,12
210,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3666 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
31.635.310,04
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3552
01
2925
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.946,95
Visualizar OP
3554
01
2927
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
6.762,86
Visualizar OP
0084
01
0058
1
15/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.114.026-XX
VALTER LUIS LOPES CARNEIRO
315,00
Visualizar OP
3555
01
2928
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.501,93
Visualizar OP
3556
01
2929
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.119,92
Visualizar OP
5446
01
3778
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
234,77
Visualizar OP
5447
01
3779
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
598,01
Visualizar OP
0090
01
0056
2
15/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.591.296-XX
GILBERTO JUNIOR MEIRELES MENDES
150,00
Visualizar OP
0092
01
0065
1
16/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.093.626-XX
CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA
240,00
Visualizar OP
0102
01
11215
16/01/2026
Restos A Pagar
XXX.048.021-XX
WARLEN DE OLIVEIRA LOPES
30,00
Visualizar OP
1-10 de 5742 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
31.635.310,04
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
1253
0516/2026
1
00.000.000/7404-70 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
13,40
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1705
0394/2026
1
00.360.305/3376-80 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÃO FRANCISCO
02/01/2026
02/01/2026
07/01/2026
16.933,47
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1706
0396/2026
1
00.360.305/3376-80 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÃO FRANCISCO
02/01/2026
02/01/2026
07/01/2026
36.148,33
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0237
8860/2025
1001
22.844.704/0001-83 - SERTAO AUTO CENTER LTDA
08/01/2026
2.716,05
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0238
8981/2025
1001
22.844.704/0001-83 - SERTAO AUTO CENTER LTDA
08/01/2026
1.472,90
Visualizar OP
6
Outros
1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0245
11141/2025
1001
22.844.704/0001-83 - SERTAO AUTO CENTER LTDA
08/01/2026
1.666,00
Visualizar OP
7
Outros
1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0246
11142/2025
1001
22.844.704/0001-83 - SERTAO AUTO CENTER LTDA
08/01/2026
888,30
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0576
9077/2025
1001
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2026
957,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0577
9212/2025
1001
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
08/01/2026
594,58
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0578
9075/2025
1001
12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2026
1.603,02
Visualizar OP
1-10 de 5742 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.216.642,58
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1383
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.637.481/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
262.978,84
2986
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.637.481/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
262.978,84
0003
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.637.481/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
262.978,84
4854
01
17/04/2026
Transferência Financeira
01.637.481/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
82.363,61
4618
01
17/04/2026
Transferência Financeira
01.637.481/0001-03
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
345.342,45
1-5 de 5 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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